答:差旅费审批人为项目负责人本人，若出差人与项目负责人为同一人，则审批人由所在单位负责人审批。

　　答:均应按规定标准乘坐交通工具。超过规定标准和要求乘坐交通工具的，按规定等级乘坐交通工具费用标准报销，超支部分由个人自理。

　　3.问:因公务发生的自驾车（含汽车租赁自驾和私车公用）、租车相关费用，如加油费、路桥费、停车费等，如何报销？

　　答:根据工作需要，确需自驾车或者租车前往的，经所在单位负责人批准，租车费可以凭租车合同、租车发票据实报销，发生的汽油费、过路过桥费和停车费凭据报销，不再给予交通补助。

　　4.问:因特殊情况，城市间交通费票据的行程不完整、不连贯，如何报销交通费？

　　答:按规定，出差途中各段行程城市间交通费票据应保持连续、完整。因特殊情况导致城市间交通费票据不连续或不完整，申请报销伙食补助费和市内交通费时，分以下情况处理：①对方负担全部或部分城市间交通费用、能提供住宿费发票和相关会议通知、培训通知、邀请函或对方出具的有效证明的，可按规定标准发放伙食补助费和市 内交通费；②其他情况须书面说明导致票据不完整或不连续的原因等信息，经所在单位负责人审批同意后，可按规定标准发放伙食补助费和市内交通费。

　　答:（1）机票（即蓝色电子客票行程单）；（2）无机票（例如通过电商平台购票时已勾选“需要发票”）情况下，需同时提供发票及电商平台的网上购票订单或者与售票方签订的合同或协议，两者缺一不可；

　　6.问:出差过程中，往返驻地和机场（火车站、码头）的交通费发票如何报销？

　　答：市内交通补助按照出差时间（包括在途期间）的自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用；往返驻地和机场（火车站、码头）的市内交通费用若多于80元，可凭发票实报实销，但不再领取当次行程的交通补助。

　　答:丢失火车票或飞机票，不予报销票款。支付记录及购买截图只能作为计算补助报销差旅期间其他费用的依据。

　　答:发生图书、办公用品等费用，须同差旅费用一同报销，不得单独报销。如果差旅费由邀请方承担，或者差旅费已另行报销，经单位负责人审批同意，凭出差人本人的刷卡小票、商店自动打印清单及情况说明报销相关费用。